Plataforma Traspaso de Gobierno

a) Ley orgánica institucional	https://www.portaltransparencia.cl/PortalPdT/directorio-de-organismos-regulados/?org=AE002
b) Misión institucional y objetivos estratégicos 2022	https://www.dipres.gob.cl/597/articles-260874_doc_pdf.pdf
c) Organigrama institucional	http://www.dipres.cl/598/w3-article-167670.html
d) Cumplimiento de objetivos institucionales	https://www.portaltransparencia.cl/PortalPdT/directorio-de-organismos-regulados/?org=AE002&pagina=58928437
j) Grado de ejecución presupuestaria 2021	http://www.dipres.cl/597/articles-263352_doc_pdf.pdf
k) Presupuesto institucional aprobado para el año 2022	https://www.dipres.gob.cl/597/articles-257460_doc_pdf.pdf

e) Programas y/o proyectos en preparación

Nombre programa / proyecto	Monto estimado a ejecutar	Etapa de ejecución
BI para Información Presupuestaria	49995000	En desarrollo
Integración y mejora de los procesos de gestión y evaluación de programas públicos	49995000	En desarrollo
Ampliación AZURE	0	En preparación
Modelo Integrado de Presupuesto por Resultado	0	En preparación
Sistematizar modelo de manejo de la Deuda Pública integrado con TGR	0	En preparación
Sistema de Recepción de Documentos Tributarios del Gobierno Central	0	En preparación
Implantación Pago Centralizado de Remuneraciones	46460000	En desarrollo
Panel de Ejecución Mensual	0	En desarrollo
Portal de Series Estadísticas	0	En desarrollo

f) Programas y/o proyectos en ejecución

Nombre programa / proyecto	Monto estimado a ejecutar	Etapa de ejecución
Desarrollo e implementación de la nueva versión del Módulo de Programa Financiero de Mediano Plazo del SIAP	52416000	En ejecución
Evaluación de Impacto Calidad de Barrios sobre uso del Subsidio de Arriendo y Movilidad Residencial	90581935	En ejecución
Evaluación de impacto Patrullaje Preventivo en Áreas Priorizadas	114730588	En ejecución
Evaluación de Impacto Nudges para reducir el uso fraudulento de licencias médicas en el Sistema Público de Salud	20000000	Adjudicado
Evaluación de Impacto Efectos de largo plazo de las residencias de protección para la infancia vulnerada	15000000	Adjudicado
Evaluación de Impacto Programa Talento Digital para Chile	78000000	Adjudicado
Integración SIGFE – Mercado Público	49222000	En ejecución
Homologados 3 (Fase Control y Full Interoperabilidad)	54385000	En ejecución
Evolutivo Reportabilidad BI - DIPRES	32700000	En ejecución
Fortalecer los Sistema de Información de apoyo al Proceso Presupuestario	359155000	En ejecución

g) Si corresponde, los comités interministeriales que participa el ministerio

Nombre Comité	Calidad en la que participa
Consejo del Fondo Plurianual para las Capacidades Estratégicas de la Defensa	En representación del Ministro de Hacienda
Comité de Ministros del Programa de Mejoramiento de la Gestión (Ley N° 19.553)	Preside
Comité Interministerial del Sistema de Evaluación de Programas	Preside
Comisión Nacional de Desarrollo Logístico (CONALOG)	En representación del Ministro de Hacienda
Grupo de Infraestructura del Consejo de Ministros de Finanzas de la Alianza del Pacífico	En representación del Ministro de Hacienda
Comité de Coordinación Financiera (en conjunto con el Ministerio de Hacienda y la Tesorería General de la República)	Miembro pleno
Comisión Administradora del Sistema de Créditos para Estudios Superiores (Comisión Ingresa)	Miembro pleno
Consejo Ministerial de Hospital Digital	Miembro pleno
Mesa técnica Decreto Ley Ricarte Soto	Miembro pleno
Mesa técnica para el instrumento e implementación de la Pensión Garantizada Universal (PGU)	Miembro pleno

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h) Documentos publicados relativos a estrategias, políticas o planes de mediano o largo plazo

Nombre Publicación	Link a publicación
Ley de Presupuestos del Sector Público año 2022	http://www.dipres.cl/597/w3-multipropertyvalues-15199-34905.html
Fondo de Emergencia Transitorio 2022	http://www.dipres.cl/598/articles-250364_doc_pdf.pdf
Informe de Finanzas Públicas Tercer Trimestre 2021	http://www.dipres.cl/598/articles-244739_Informe_PDF.pdf
Ley de Presupuestos del Sector Público 2021	http://www.dipres.cl/597/articles-229524_doc_pdf.pdf
Resultados Evaluaciones 2021	http://www.dipres.cl/598/articles-244190_doc_pdf.pdf
Informe Trimestral de los Recursos Humanos del Sector Público Septiembre 2021	http://www.dipres.cl/598/articles-254568_version_pdf.pdf
Iniciativa de Política Experimental: El modelo de la DIPRES	https://www.dipres.gob.cl/598/articles-260826_doc_pdf.pdf
Informe de Pasivos Contingentes 2021	https://www.dipres.gob.cl/598/articles-260793_doc_pdf.pdf
Consideraciones prácticas para implementar procesos de clasificación de Gasto Público Transversal: Una aplicación para el Cambio Climático	https://www.dipres.gob.cl/598/articles-260796_doc_pdf.pdf
Nota de Investigación: Gasto en Cambio Climático en la Inversión Pública: Una aproximación metodológica	https://www.dipres.gob.cl/598/articles-250350_doc_pdf.pdf

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i) Compromisos internacionales y/o participaciones comprometidas en foros internacionales

Nombre compromiso / Participación en foro internacional	Calidad en la que participa
No Aplica	Miembro Pleno

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l)Nómina de licitaciones en preparación y pendientes

Nombre licitación	Estado de la licitación
Servicio Integral de Mantención de Equipos y Sistemas de Climatización de la Dirección de Presupuestos.	Publicada en MercadoPúblico (1618-1-LP22)
Servicios de Mantenimiento para los Sistemas Presupuestarios de la Dirección de Presupuestos.	Publicada en MercadoPúblico (1618-2-LQ22)
Servicio de Validación Técnica de Compromisos de Gestión 2021, de Instituciones Públicas.	Adjudicada, en trámite de contrato (1618-18-LP21)
Servicio de Mantenimiento y Operación de Plataforma de Pago Centralizado de la Dirección de Presupuestos.	Publicada en MercadoPúblico (735-1-LR22)
Servicios de Ingeniería para el Área de Infraestructura TI del Departamento de Tecnologías de la Información de la Dirección de Presupuestos.	Bases en preparación
Servicios de Soporte de Fabricante para Infraestructura Tecnológica de Hardaware y de Software de la Dirección de Presupuestos.(DataDomain DD6300 - Zenoss Enterprise - Fortinet 600D - VNX 5400 - F5)	Bases en preparación
Servicios de Soporte Microinformática - Soporte Interno.	Bases en preparación
Suscripciones Dynatrace (Saas APM).	Bases en preparación
Servicios de Operación y Mantenimiento Plataforma Presupuesto Abierto (Operación Plataforma) y Municipalidades.	No iniciado
Servicios de Operación y Mantenimiento Plataforma Presupuesto Abierto (Operación Plataforma) y Municipalidades.	No iniciado

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m) Balance de logros en objetivos estratégicos y acciones del período 2018 – 2022 y experiencias relevantes de gestión

La Dirección de Presupuestos (Dipres) es un servicio, centralizado y concentrado, cuya misión es eminentemente técnica, encargado de proponer una asignación eficiente de los recursos del Estado. Le compete orientar y regular el proceso de formulación presupuestaria, supervisar la correcta ejecución del gasto público; realizar la gestión de activos y pasivos financieros del sector público; administrar los instrumentos de control de gestión aplicados a todo el sector público; elaborar las estadísticas oficiales sobre finanzas públicas y demás estudios sectoriales y temáticos sobre finanzas públicas y preparar los presupuestos de las empresas públicas. En TI, propone, implementa y mantiene los sistemas de información necesarios para el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la institución en el contexto del proceso de modernización de la gestión de las finanzas públicas, contribuyendo desde la perspectiva tecnológica al logro de los objetivos de la política fiscal del Gobierno. Los principales clientes de Dipres son el Ministerio de Hacienda, la Presidencia de la República, los Ministerios y Servicios Públicos y el Congreso Nacional. 

Durante los años 2018 al 2022, la institución comprometió indicadores de gestión (Formulario H), que miden el desempeño en la provisión de los productos estratégicos, además de indicadores transversales (Programa Marco de los Programas de Mejoramiento de la Gestión (PMG)), e indicadores en el Convenio de Desempeño Colectivo (CDC). Los resultados obtenidos en el Formulario H para los años 2018 al 2020 fueron de un 100%, 99,87% y 99,8%, respectivamente; el grado de cumplimiento del PMG fue de un 100% para los años 2018 y 2019 y, de un 98,7% para el 2020. En consecuencia, el porcentaje de incremento por desempeño institucional del periodo fue de un 100%. En cuanto a las metas de gestión comprometidas en el CDC y los resultados alcanzados para los años 2018 al 2021 fue de un 100% de cumplimiento, obteniéndose el 100% del incremento por desempeño colectivo para el periodo.

Subdirección de Presupuestos

Dado el rol de la Dipres, el periodo 2018-2022 fue una etapa de grandes desafíos, influenciados principalmente en el estallido social del año 2019 y los efectos de la pandemia desde el año 2020.

El “Marco de Entendimiento para Plan de Emergencia por la Protección de los ingresos de las familias y la Reactivación económica y del Empleo” de junio del 2020, determinó gastos extraordinarios por 24 meses que permitirían enfrentar las demandas sociales y económicas producidas por la pandemia.  En este sentido, el desafío de la Dipres fue elaborar dos Leyes de Presupuestos (2021 y 2022) que dieran debida respuesta a este mayor gasto transitorio, sin perder de vista la necesaria consolidación fiscal.

Se elaboró y puso en práctica una metodología de construcción del Presupuesto 2021 en “Base Cero Ajustada”, identificando las obligaciones ineludibles para el Fisco, revisando coordinadamente con el Ministerio de Desarrollo Social y Familia (MDSyF) cada Programa contenido en transferencias, y homogeneizando en base a “servicios similares” los gastos de operación no asociados a producción en las instituciones, traduciéndose en reasignaciones por US$ 2.400 millones a prioridades sociales urgentes.

Igual metodología se aplicó a la elaboración de la Ley de Presupuestos 2022, y contribuyó a cumplir con el compromiso de gasto y trayectoria comprometida en el “Marco de Entendimiento”, sin afectar la provisión de beneficios sociales permanentes y con niveles de inversión inéditos.

Por otro lado, se institucionalizó la Unidad de Gestión Inmobiliaria y Compras Estratégicas, aprovechando las sinergias en el sector público en cuanto a compras de bienes y gestión de inmuebles con base en metodologías transversales, produciendo ahorros e instalando un proceso de evaluación en materias TICs en el proceso de formulación presupuestaria.

Subdirección de Racionalización y Función Pública

A partir del “Marco de Entendimiento”, se elabora un Plan de Emergencia por la protección de los ingresos de las familias y la reactivación económica y del empleo. Entre los beneficios ejecutados destacan el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), Bono Clase Media, Bono Pensionados, Bono al Transportista, Bono Navidad, Ingreso Mínimo Garantizado, Posnatal de Emergencia, Subsidio al Empleo, Subsidio Protege, Subsidio a la Oferta, y Bono Emergencia Covid, entre otras medidas. Además de la participación en la discusión de todos los proyectos de ley, donde destaca la participación activa en las leyes de reajustes de remuneraciones del sector público, también se elaboraron los Informes Financieros que acompañaron su presentación al Congreso.

Durante los años 2018 y 2021 se ha logrado mantener una relación fluida con las diversas asociaciones gremiales del sector público, permitiendo avanzar gradualmente en ir resolviendo las inquietudes de los diferentes gremios. De este modo, fue posible resolver y suscribir acuerdos con diversas asociaciones gremiales, entre ellas: SAG, Aduanas, G7 de Salud, Gendarmería, Sernageomin, y Movimiento VTF, entre otros. 

Desde la perspectiva de investigaciones y publicaciones, se logró una adecuada caracterización de las condiciones y análisis que afectan la estructura de ingresos y gasto público, siendo relevante el fortalecimiento de la serie de estudios de finanzas públicas, el informe trimestral de las finanzas públicas, los informes de deuda que incluyen al sector municipal y la caracterización del comportamiento trimestral del recurso humano que se desempeña en el sector público, favoreciendo el mejoramiento continuo de la gestión y la implementación de condiciones laborales que faciliten un buen desempeño.
 
Desde el 2001 a la fecha, el Subdepartamento de Gestión Pública ha estado a cargo de los procesos de planificación estratégica, indicadores de desempeño, balance de gestión integral y mecanismos de incentivo monetario de los servicios públicos que formulan presupuesto. A partir de enero de 2022, se divide el subdepartamento y se traslada a la Subdirección de Racionalización y Función Pública, a cargo de los incentivos monetarios y de los proyectos de teletrabajo.

División de Finanzas Públicas

Se desarrolló la gestión del pago centralizado de facturas, junto a un modelo de caja óptima aún en desarrollo. Asimismo, se abrieron nuevos programas dentro del Tesoro Público (TP), tales como el de Empresas Públicas y Sociedades del Estado (N°11), el de Gobiernos Regionales y el FET. Del mismo modo, creó una nueva metodología de proyección de distintos conceptos de recaudación de ingresos, basada en modelos estadísticos y econométricos, apuntando a mejorar la precisión y oportunidad en la entrega de diversas proyecciones.

Por otra parte, se trabajó en la disminución de los saldos en cuentas corrientes de ministerios y servicios públicos (CS), en el reintegro de recursos inmovilizados y la optimización en el traspaso de los recursos financieros. Así, se perfeccionaron los sistemas de caja y monitoreo de saldos en CS, los que se integraron al pago centralizado antes señalado. Con esto, entre el año 2019 y el 2021 el saldo total en CS disminuyó un 24% real.

Junto a la emisión de Bonos del Tesoro, en el período 2018-2022, se suscribieron 9 préstamos con el BID por un monto total de USD 1.098 millones, en apoyo a diversas áreas del sector público, y se encuentran en proceso 2 préstamos por USD 400 millones. Además, se implementó el pago centralizado para gastos financiados con estos recursos.

Asimismo, se trabajó en el modelo económico para las re-licitaciones de concesiones de Obras Públicas. En cuanto a proyectos nuevos, se adjudicaron 17 concesiones de obras públicas y se logró incluir en el programa de concesión a 18 hospitales, basado en un programa financiero a 30 años. 

Departamento de Evaluación Transparencia Fiscal

Destacan los avances en coordinación con el MDSyF para la evaluación ex ante y el monitoreo de programas, homologando criterios y calendarios a fin de llegar con información oportuna para la formulación del presupuesto. El nuevo esquema quedó plasmado en la propuesta de reglamento de programas sociales del MDSyF a la espera de toma de razón en CGR (Decreto N° 5 del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, del 16-11-2021).

En cuanto a la evaluación ex post, se complementan las líneas tradicionales con un mayor número de evaluaciones focalizadas de ámbito, desarrollando las primeras experiencias de revisiones de gasto; e implementando por primera vez las evaluaciones sectoriales. Los nuevos instrumentos y la especificación de los existentes se reflejan en la propuesta de reglamento para el funcionamiento del sistema establecido en el DL N° 1.263 y que espera la toma de razón por CGR (Decreto N° 2068 del Ministerio de Hacienda, del 19-11-2021).

En el contexto anterior destaca el aumento en el número de evaluaciones de impacto a partir de 2019, siete de ellas financiadas a través del Fondo de Evaluación de Impacto y otras lideradas por equipos internos de la Dipres. El énfasis ha estado puesto en la implementación de experimentos controlados y en el aprovechamiento de experimentos naturales cuyo análisis riguroso hoy es más factible dada la acumulación de registros administrativos.

Por su parte, la conformación de la nueva Comisión Nacional de Evaluación y Productividad, busca generar una instancia que pueda entregar orientaciones sobre el sistema de evaluación como un todo con independencia de los servicios encargados de este, además de ayudar a conformar la agenda de evaluación y revisar los ajustes a las metodologías y a la interacción de los distintos instrumentos (Decreto N° 1510 del Ministerio de Hacienda, del 16-11-2021).

En enero de 2022, hay que destacar la reformulación de la División de Control de Gestión Pública, creándose el Departamento de Evaluación y Transparencia Fiscal, el cual está conformado por tres subdepartamentos: Seguimiento de la Oferta Programática; Evaluación de Programas y, Revisión del Gasto y Transparencia Fiscal. Este cambio apunta a cambiar el foco desde el control de gestión hacia uno donde la transparencia y la rendición de cuentas operen como instrumentos preponderantes para la eficiencia del gasto. Todo en el marco de una Agenda de Trasparencia que se conformará considerando la hoja de ruta definida en conjunto con el FMI.

Departamento de Tecnologías de la Información

Se ejecutó un programa de mejoras al SIAP, considerando actualizaciones a la formulación y la gestión y reportabilidad de la información (destacan en este caso los aplicativos sobre la Inversión Ley FET, Ejecución Ley FET, y la inversión uso interno). Respecto a actualización presupuestaria, se incorporó el manejo decretos (glosas y notas), y la carga de resoluciones IDI de la SUBDERE. Además, se integró la formulación con los sistemas de información del Congreso, y la tramitación electrónica de decretos con el Ministerio de Hacienda y la CGR, tanto de modificación presupuestaria como de identificación de inversiones.

En ejecución presupuestaria, se implementó el Sistema de Recepción Centralizada de Documentos Tributarios Electrónicos en distintas reparticiones públicas (alcanzando el 90% de cobertura). También se implementó el Sistema de Pago Centralizado de Facturas, mediante el cual, entre abril de 2020 y diciembre de 2021, se transfirieron recursos para pagar 3,35 millones de facturas electrónicas del gobierno central. Los montos pagados totalizan $7,3 billones, con ello el proceso de pago se ha reducido de 51 días el 2019 a 16 días el 2021. 

Se aumentó la cobertura del Sistema de Información de Gestión Financiera del Estado (SIGFE 2.0), incorporando 13 nuevos servicios, 5 nuevos servicios locales de educación, y el MINVU, alcanzando una cobertura de 184 instituciones y servicios públicos. Adicionalmente, se cerró la primera versión del SIGFE I, que por mucho tiempo coexistió con SIGFE 2.0.

Se desarrolló un nuevo estándar y arquitectura de homologación (Homologados 3.0) para replicar online los hechos económicos ocurridos en todos los servicios que no utilizan SIGFE 2.0. Esto permitirá la aplicación del mismo modelo de control automático para sus compromisos, devengos, pago y contabilización. Se implementó la Interoperabilidad con sistemas de ChileCompra, SII, TGR y soluciones comerciales Cloud, y el desarrollo de Mejoras en Reportería Transaccional de SIGFE 2.0.

Se puso en operación del Panel de Ejecución Presupuestaria con un Dashboard de Ejecución con información actualizada en aquellas instituciones que usan SIGFE 2.0. Además, se habilitó un sistema de Reportes de Ejecución para el Sector Salud para visualizar el comportamiento de ejecución a nivel de hospitales.

Se migraron las plataformas que mantiene Dipres a un Nuevo Centro de Procesamiento de Datos TIER3, poniéndose en funcionamiento una nueva arquitectura técnica, llamada Arquitectura Hiperconvergente, que tiene como principales ventajas: (i) Mayor eficiencia de los equipos de TI, (ii) Mejora del almacenamiento y reducción de los costos y (iii) Mayor facilidad para adaptarse a las necesidades.

Del mismo modo, se implementó un software que permite realizar un detallado Monitoreo a las Transacciones de Negocio, el que ha sido clave para anticiparse a incidencias y problemas que pudiesen presentarse en las plataformas de negocio; un sistema de gestión de requerimientos basado en la nube, que ha podido optimizar la labor del equipo de servicio a través de una interfaz simple de gestionar la trazabilidad de los eventos y administrar una base de conocimientos; mejoras a la gestión de la microinformática, lo que trajo consigo que los computadores institucionales estén con su software base actualizado y se gestione efectivamente la obsolescencia.

Unidad Gestión y Desarrollo de las Personas

Durante el año 2021, la Dipres fue reconocida por la Asociación Chilena de Seguridad, por el trabajo realizado en materia de prevención, autocuidado de los trabajadores y el cumplimiento de las medidas preventivas necesarias para evitar la propagación del Covid en sus instalaciones. La entrega de esta distinción reforzó el compromiso de la institución con la seguridad y bienestar de sus funcionarios.

Unidad Administración y Finanzas

La institución estableció una valoración y positiva actitud por el buen uso de la energía, buscando el mayor ahorro y eficiencia posible. Para ello, se implementaron medidas tales como: recambio de luminarias a tecnología Led; continuidad del acuerdo de colaboración con la Subsecretaría de Energía, para la puesta en marcha del Programa Chile Medido; relatoría a cargo de la Red de Expertos del PMG de Energía, para incentivar y socializar el concepto del buen uso de la energía en el espacio de trabajo; constitución de un Comité de Eficiencia Energética, aprobándose en 2021 la primera Política de Eficiencia Energética; y la incorporación en el Convenio de Desempeño Colectivo 2022 de un programa de trabajo anual en eficiencia energética.

Plataforma Traspaso de Gobierno

Período 2018-2022

1. Entrega Programática y gestión

e) Programas y/o proyectos en preparación

f) Programas y/o proyectos en ejecución

g) Si corresponde, los comités interministeriales que participa el ministerio

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h) Documentos publicados relativos a estrategias, políticas o planes de mediano o largo plazo

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i) Compromisos internacionales y/o participaciones comprometidas en foros internacionales

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l)Nómina de licitaciones en preparación y pendientes

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m) Balance de logros en objetivos estratégicos y acciones del período 2018 – 2022 y experiencias relevantes de gestión